Метод анализа пробелов соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015
Анализ СМК проводится по разделам стандарта СТБ ISO 9001-2015, используемого в системе менеджмента предприятия. Для визуализации несоответствий используется система "цветов светофора". Цвета светофора указывают уровень соответствия разработанной документации СМК на предприятии, к используемому стандарту СТБ ISO 9001-2015.
Для проведения анализа СМК в организации, составляется таблица в которой указываются:
"Раздел стандарта СТБ ISO 9001-2015", "Вопросы для выявления пробелов в системе менеджмента качества", "Текущее состояние СМК", а также "Общие комментарии" к состоянию системы.
Для примера рассмотрим раздел стандарта СТБ ISO 9001-2015 "Планирование". В данном разделе стандарта для пункта "6.1 Действия в отношении рисков и возможностей" можем сформулировать следующие вопросы:
- Существует ли в СМК процесс для выявления рисков и возможностей, включая управление и работу с ними?
- Учитываются ли в процессе, связанном с рисками и возможностями, внутренние/внешние аспекты и потребности, а также ожидания заинтересованных сторон?
- Осуществляется ли в СМК процесс согласно графику и с учетом потребностей?
- Используется ли этот процесс для обеспечения того, чтобы продукция/услуги соответствовали определенным требованиям системы менеджмента качеством, либо совершенствовались?
- Задокументирован ли этот процесс и сообщается ли о нем всем сотрудникам организации, задействованным в СМК?
Отвечаем на поставленные вопросы, используя "ключ" к методу проводимого анализа:
|
Зеленый – соответствие |
|
Оранжевый – частичное соответствие |
|
Красный – несоответствие |
Таким же образом, составляются вопросы по всем разделам стандарта: Раздел 4 - "Контекст организации"; Раздел 5 - "Лидерство"; Раздел 6 - "Планирование"; Раздел 7 - "Поддержка"; Раздел 8 - "Операционная деятельность"; Раздел 9 - "Оценивание пригодности"; Раздел 10 - "Улучшение".
В заключении анализа СМК делаем выводы, указываем пути решения возникающих проблем.
Полный опросник включен в состав документов пакета шаблонов системы менеджмента качества на предприятии.
