Перед началом самостоятельной разработки СМК по стандарту СТБ IS0 9001-2015 на предприятии вам необходимо иметь "под рукой" пакет документов, согласно нежеприведенному перечню:
- Свидетельство о государственной регистрации организации.
- Фирменный бланк (реквизиты) организации.
- Разрешительные документы на продукцию/виды работ (сертификаты, декларации, аттестаты, лицензии и т.д.).
- Форма приказа организации (приказы по СМК должны входить в общий реестр приказов по организации).
- Список сотрудников (ИТР + рабочие) с указанием аттестованных специалистов.
- Организационная структура организации (в виде схемы).
- Приказы и др. документы о назначении ответственных лиц за охрану труда, кадровую деятельность, метрологическое обеспечение и т.д.
- Данные о повышении квалификации/обучении сотрудников в рамках осуществляемой деятельности (квалификационные аттестаты, удостоверения по охране труда, сертификаты, аттестационные удостоверения и т.д.).
- Реестр основных поставщиков материалов (с указанием наименования закупаемых материалов).
- Перечень субподрядчиков (если привлекаете).
- Перечень средств измерений.
- Выясните как осуществляется управление ТНПА, НПА в организации? Возможно это - ИПС «СтройДокумент», «Консультант Плюс», «Бизнес Инфо», либо фонд ТНПА укомплектован на бумажных носителях. Выявите сотрудника, который является ответственным за управление фондом ТНПА.
- Определите, кто из числа высшего руководства будет являться членами (участниками) Совета по качеству – 2-4 человека. Кого из числа сотрудников назначать ПРК (представителем уполномоченного по качеству)?
- Определите, кто из числа сотрудников организации проходил обучение на внутреннего аудитора (проведение внутренних аудитов СМК) с получением свидетельств об обучении.
Если такой специалист в штате имеется, значит он будет проводить внутренние аудиты. Если такого специалиста в организации нет, то поинтересуйтесь среди Ваших знакомых, может у кого-то имеется свидетельство или сертификат по обучению на внутреннего аудитора. Такой специалист может являться Вашим внештатным аудитором до того момента, пока кто-то из числа сотрудников не пройдет подобное обучение. - Определите область применения системы менеджмента качества (по другому звучит - границы СМК) - требования п. 4.3 СТБ IS0 9001-2015.
- Уточните, занимается ли ваше предприятие проектированием и разработкой (п. 8.3 СТБ ISO 9001-2015) при осуществлении своей деятельности или работы осуществляются по проектной документации, разработанной, утвержденной и предоставляемой заказчиком.
- Определите перечень заинтересованных сторон (внутренних и внешних), а также их основные потребности и ожидания, которые могут влиять на планирование, функционирование и совершенствование системы менеджмента качества - требования п. 4.2 СТБ IS0 9001-2015.
- Согласно п. 6.1 СТБ IS0 9001-2015 при разработке и функционировании системы менеджмента качества организация определяет, чего она хочет достичь, т.е. цели и желаемые результаты. При планировании системы организации следует оценить, что может влиять на достижение этих целей и желаемых результатов; включая выявление связанных рисков и возможностей.
Электронные шаблоны документов по СМК СТБ IS0 9001-2015 можно заказать у нас на сайте.
