Каждый документ СМК, из приведенного ниже перечня, имеет свой номер, который совпадает с номерами разделов и пунктов стандарта. Такой подход позволяет легко ориентироваться в документах и эффективно использовать наше электронное Руководство.
| ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СМК (ШАБЛОНЫ ) | |
|---|---|
| РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ | |
| 01-01 Руководство по качеству «Производство работ, оказание услуг» (РК СМК 01) | |
| КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| 4.1-01 Методика по проведению SWOT-анализа | |
| 4.1-02 Протокол SWOT-анализа (определение контекста организации) | |
| 4.1-03 Документированная процедура «Понимание организации и ее контекста» (ДП СМК 4.1) | |
| 4.2-04 Определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к области применения СМК | |
| 4.2-02 Протокол SWOT-анализа (определение заинтересованных сторон и их требований) | |
| 4.3-01 Приказ об утверждении области применения СМК | |
| 4.4-03 Приказ о разработке и внедрении системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001-2015 | |
| 4.4-04 (1) Процесс «Производство строительно-монтажных работ» | |
| 4.4-04 (2) Процесс «Выполнение работ в составе инженерно-геологических изысканий» | |
| 4.4-05 (1) Паспорт процесса «Анализ со стороны руководства» | |
| 4.4-05 (2) Паспорт процесса «Оценка удовлетворенности потребителей» | |
| 4.4-05 (3) Паспорт процесса «Управление персоналом» | |
| 4.4-06 Информационная карта бизнес-процессов СМК | |
| 4.4-07 Процесс «Осуществление технического надзора в строительстве» | |
| ЛИДЕРСТВО | |
| 5.2-01 Рекомендации по разработке Политики и Целей в области качества | |
| 5.2-02 Этапы разработки Политики в области качества | |
| 5.2-03 (1) Политика в области качества (шаблон 1) | |
| 5.2-03 (3) Политика в области качества (шаблон 3) | |
| 5.2-03 (4) Политика в области качества (шаблон 4) | |
| 5.2-03 (5) Политика в области качества (шаблон 5) | |
| 5.3-01 Должностная инструкция представителя руководства по качеству (ПРК) | |
| 5.3-02 Матрица распределения ответственности в рамках системы менеджмента качества | |
| 5.3-03 Положение о Координационном совете | |
| 5.3-04 Положение о представителе руководства по качеству | |
| 5.3-05 Положение о рабочей группе по разработке и внедрению системы менеджмента качества | |
| 5.3-06 Положение о руководителе процесса системы менеджмента качества | |
| 5.3-07 Положение об ответственном за систему менеджмента качества | |
| 5.3-08 Должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения (начальник ОМТС) | |
| ПЛАНИРОВАНИЕ | |
| 6.1-01 Документированная процедура «Управление рисками» (ДП СМК 6.1) | |
| 6.1-02 План реализации возможностей | |
| 6.1-03 Перечень рисков | |
| 6.1-04 Протокол оценки рисков | |
| 6.2-01 (1) Цели в области качества | |
| 6.2-01 (2) Цели в области качества | |
| 6.2-02 Лист ознакомления с Целями в области качества | |
| 6.2-03 Отчет о выполнении Политики и Целей в области качества | |
| РЕСУРСЫ | |
| 7.1-01 (1) Программа «Качество» | |
| 7.1-01 (2) Программа «Качество» | |
| 7.1.5-01 Документированная процедура «Управление оборудованием» (ДП СМК 7.1.5 ) | |
| 7.2-01 План подготовки и повышения квалификации персонала (форма) | |
| 7.2-02 График повышения квалификации персонала (форма) | |
| 7.3-01 Протокол технической учебы сотрудников на знание требований СТБ ISO 9001-2015 | |
| 7.4-01 Протокол заседания Координационного совета | |
| 7.4-02 Протокол заседания Координационного совета | |
| 7.5-01 Документированная процедура «Управление документированной информацией» (ДП 7.5) | |
| 7.5-02 Журнал регистрации документов СМК | |
| 7.5-03 Карточка учета документированной информации СМК | |
| 7.5-04 Журнал регистрации ТНПА и ТД | |
| 7.5-05 Перечень документированной информации, сохраняемой в рамках функционирования СМК | |
| 7.5-06 План-график разработки документированной информации СМК | |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 8.3-01 Карта процесса «Проектирование и разработка проектно-сметной документации» (КП СМК 8.3) | |
| 8.4-01 Документированная информация «Закупка материально-технических ресурсов» (ДП СМК 8.4) | |
| 8.4-02 Матрица по оценке поставщиков | |
| 8.4-03 Методика оценки поставщиков | |
| 8.4-04 Перечень допущенных поставщиков материалов | |
| 8.4-05 Перечень продукции, подлежащей входному контролю (форма) | |
| 8.4-06 Список (реестр) одобренных поставщиков (форма) | |
| 8.7-01 Документированная процедура «Управление несоответствующими выходами» (ДП СМК 8.7) | |
| 8.7-02 Журнал учета несоответствий | |
| 8.7-03 План мероприятий по устранению несоответствий и выполнению корректирующих действий | |
| ОЦЕНИВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ | |
| 9.1.2-01 Документированная процедура «Оценка удовлетворенности потребителей» (ДП СМК 9.1.2) | |
| 9.1.2-03 Анкета удовлетворенности потребителей (услуги) | |
| 9.1.2-04 Журнал регистрации претензий и отзывов потребителей | |
| 9.1.3-01 Анализ данных по бизнес-процессу | |
| 9.1.3-02 Критерии и методы, необходимые для обеспечения эффективности работы и управления процессом | |
| 9.1.3-03 Отчет по мониторингу бизнес-процессов | |
| 9.1.3-04 Отчет по мониторингу бизнес-процесса Производство строительно-монтажных работ | |
| 9.1.3-05 Отчет по мониторингу и анализу процесса (выполнение строительно-монтажных работ) | |
| 9.2-01 Документированная процедура «Внутренние аудиты» (ДП СМК 9.2) | |
| 9.2-02 Журнал регистрации внутренних аудитов | |
| 9.2-03 Личная карточка аудитора | |
| 9.2-04 План корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК | |
| 9.2-05 Приказ (проект) О проведении внутреннего аудита | |
| 9.2-06 Программа проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества | |
| 9.2-07 План проведения внутреннего аудита | |
| 9.2-08 Отчет по внутреннему аудиту | |
| 9.3-01 Отчет по анализу функционирования и готовности к сертификации системы менеджмента качества | |
| УЛУЧШЕНИЕ | |
| 10.1 Процесс «Анализ и постоянное улучшение» | |
| 10.2-01 Документированная информация «Корректирующие действия» (ДП СМК 10.2) | |
| 10.2-02 План мероприятий по устранению несоответствий и выполнению корректирующих действий | |
| АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ СМК И РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 00-01 Анализ пробелов в СМК | |
| 00-02 Результаты анализа пробелов в СМК |
Для каких организаций необходимо внедрение системы менеджмента качества СМК в РБ?
